• Daňové priznanie v digitálnej forme

Stiahnutý súbor je možné nahrať priamo úradom vo formáte XBRL

• Daňové priznanie Výkazy DPH (prípravná a právna správa) + daňové kódy
• Správa o predaji v EÚ Výkazy o predaji v EÚ a formát XML (vyhlásenie ICP)
• Intrastat EÚ Deklarácia o výmene tovaru v rámci krajín EÚ vo formáte XML
• Audit súbor Kontrolný súbor XAF

ČOSKORO

• Vyhlásenie ICP vs Digipoort.

• Elektronická fakturácia – Vstupný tok

K dispozícii je stiahnutie elektronických faktúr nákupných/dodávateľských faktúr z portálu ANAF.

• Elektronická fakturácia – Výstupný tok

Od 01.01.2024 je elektronická fakturácia v Rumunsku povinná. Všetky spoločnosti so sídlom v Rumunsku vrátane nerezidentných daňovníkov registrovaných na účely DPH v Rumunsku by mali nahlasovať všetky svoje transakcie B2B a B2G pomocou systému RO-Invoice.

Elektronická faktúra je faktúra, ktorá je vystavená, odoslaná a prijatá v štruktúrovanom elektronickom formáte XML, čo umožňuje jej elektronické a automatické spracovanie systémom elektronických faktúr RO.

Po dokončení overenia systém automaticky vygeneruje odpoveď a ak bolo overenie úspešné, použije sa podpis ministerstva financií. Tým sa zabezpečí, že obsah faktúry nebol zmenený.

Papierová verzia bola povolená iba do 30. júna 2024 a iba v prípade, že dodávateľ alebo príjemca ešte nie je zaregistrovaný v registri elektronických faktúr RO.

Po 1. júli 2024 sú na účely odpočtu DPH akceptované iba faktúry vystavené v elektronickej forme a vo formáte XML.

Firmy, ktoré nedodržiavajú predpisy, riskujú pokuty a neuznanie odpočtu DPH.

Daňovníci by sa mali na splnenie týchto povinností pripraviť vopred.

Deveho so Sage X3 je pripravené na nový systém elektronického vykazovania faktúr.

• Daňové priznania

300 formulár – mesačné/štvrťročné priznanie DPH, 390 formulár VIES (transakcie v EÚ) a 394 formulár (domáce transakcie).

• Elektronické výkazy

Elektronické výkazy (súbory XML) pre vyhlásenia 300, 390 a 394.

• Daňové priznanie k DPH

300 Menšia aktualizácia štruktúry daňového priznania k DPH 300 – nová verzia (aktualizácia verzie v XML: V8 na V9).

• Daň z platieb

Dodržiavanie nových predpisov o dani z platieb (2013).

• Výkazy DPH

Prehľad DPH podľa jednotlivých sadzieb a denníky DPH (Denník predaja, Denník nákupu, Denník DPH pri platbe).

• Identifikačné čísla DPH

Kontrola identifikačných čísiel DPH obchodných partnerov prostredníctvom webovej služby rumunského daňového úradu.

• Daň z platieb

Konzultácie obchodných partnerov, ktorí uplatňujú DPH pri platbe.

• Intrastat EÚ

Regulačná správa pre vyhlásenie o výmene tovaru v rámci krajín EÚ vo formáte XML.

• SAFT

Štandardný kontrolný súbor pre dane (SAF-T) je medzinárodný štandard pre elektronickú výmenu účtovných údajov medzi daňovníkmi a daňovými orgánmi. Vykazovanie SAF-T zahŕňa podrobné informácie získané z účtovníctva daňovníkov o pohľadávkach, záväzkoch, dlhodobom majetku, zásobách, daňovom režime transakcií a spoločných údajoch.

• Výmenné kurzy

Výmenný kurz rumunskej národnej banky (pre denné a uzávierkové účtovanie) – automatický import súboru XML v X3.

• Identifikačné číslo DPH

Kontrola jedinečného identifikačného čísla obchodných partnerov s cieľom zabrániť duplicite.

ČOSKORO

• Implementácia elektronickej faktúry v Rumunsku – zo zákona povinná od júla 2024.
• Systém elektronickej dopravy – očakávaná dostupnosť v 2. štvrťroku 2024.

• DPH

Česká republika zaviedla od 1. januára 2024 aktualizácie týkajúce sa daňových sadzieb. Počet sadzieb DPH sa znížil na základných 21 % (bežná sadzba) a 12 % (znížená sadzba) namiesto doteraz používaných 21 % (bežná), 15 % (znížená) a 10 % (super znížená). Vybrané tovary a služby sú presunuté zo zníženej do základnej sadzby DPH.

Vplyv na SAGE X3 sa týka iba domácich sadzieb, kde:

– Běžná sazba DPH – beze změny.
– Snížená sazba DPH – aktualizace sazby od 1. 1. 2024.
– Super snížená sazba – zrušena od 1.1.2024.

• Hlásenie DPH

Daňové priznanie k DPH (prípravné/právne výkazy + xml)

• Daňové priznanie o predaji v rámci EÚ

Súhrnné hlásenie k DPH (pdf verzia na tlač + xml)

• Správy o domácich transakciách

Kontrolné hlásenie k DPH (pdf verzia na tlač + xml)

• Účtovná závierka podnikateľov vedúcich účtovníctva

Účtovná závierka podnikateľov vedúcich účtovníctva – Súvaha a Výkaz ziskov a strát

• Intrastat EÚ

Vyhlásenie o výmene tovaru v rámci krajín EÚ vo formáte CSV

• Denný výmenný kurz

Automatický import denného výmenného kurzu z Národnej banky Českej republiky

• DPH: KVDPH – Kontrolný výkaz

Finančný úrad Slovenskej republiky pripravil novú verziu aktuálneho vzoru Kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (KVDPH), ktorý je k dispozícii od 1. júla 2023.

Slovenské úrady aktualizujú daňové priznania a výkazy týkajúce sa DPH zvyčajne s novým rokom. Dostupná dokumentácia bola preskúmaná a v roku 2024 nehrozili žiadne zmeny, ktoré by mali vplyv na Sage X3. Ak dôjde k nejakým zmenám, budeme vás o nich informovať.

• Hlásenie k DPH

Daňové priznanie k DPH (prípravné/právne výkazy + XML)

• Hlásenia o predaji v EÚ

Súhrnný výkaz k DPH (pdf verzia na tlač + XML)

• Správy o domácich transakciách

Kontrolný výkaz k DPH (pdf verzia na tlač + XML)

• Intrastat EÚ

Slovenské hlásenie o výmene tovaru v rámci krajín EÚ vo formáte XML.

• Nová verzia vyhlásení

Nová verzia daňového priznania k DPH – verzia v.3.29.
Nová verzia deklarácie A60, verzia v.3.29.

• Hlásenia k DPH

Daňové priznanie k DPH (prípravné/právne výkazy + xml)

• Výkaz o predaji/nákupe v EÚ

A60 vyhlásenie

• Vykazovanie transakcií

Správa o vyhláške NGM (xml)

• RTIR (vykazovanie faktúr v reálnom čase)

Reporting faktúr v reálnom čase

• Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovnictve

Účtovné výkazy

• Dekrét NGM

Audit riadenia extrakcie finančných údajov

• Príprava

Účtová osnova, účtovné skupiny, pyramídy, denníky.

• Marocká DPH

Základná sadzba 20 % a znížené sadzby 7 %, 10 % a 14 %.
Priznanie k DPH.
Účtovanie DPH.

• Platba klientov prostredníctvom zmenky

Zavedenie špecifických automatických dokumentov na správu zliav.

• Finančné výkazy na mieru

Súvaha, denník, súvaha aktív a pasív, výkaz ziskov a strát.

• Dane a DPH

– daňové priznanie k DPH.
– Hlásenia k DPH (prípravné a právne) + daňové kódy.

• Intrastat/ESD

EU Intrastat: Vyhlásenie o výmene tovaru v rámci krajín EÚ vo formáte CSV.

• Elektronické hlásenie pre daňovú kontrolu

Faktúry a dodacie listy: Súbory na hlásenie registra faktúr do i.SAF a dodacích listov do podsystémov i.VAZ.
Formulár FR0564 Predaj do EÚ, súvisiaci s daňovým priznaním k DPH.

• Dodržiavanie bankových predpisov

Platobný súbor vo formáte XML na import do litovských bánk: Swedbank, SEB, Luminor, Urbo (predtým Medicinos), Šiaulių banka.

• Daňové priznanie za znečistenie životného prostredia z mobilných zdrojov znečistenia, správa FR0521.

S potešením oznamujeme, že do nášho portfólia bola úspešne pridaná nová lokalizácia.
V prípade záujmu o podrobnejší prehľad zahrnutých prvkov nás, prosím, kontaktujte.